附件4
2020年度
河南省洛阳正骨医院决算
2021年3月21日
目 目前
目 录
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度河南省洛阳正骨医院决算说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分河南省洛阳正骨医院概况
一、单位职责
河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)是一所集医疗、教学、科研、产业、文化于一体的三级甲等公立专科医院。十三五期间，洛阳正骨将以“五型五化”为发展思路，以内涵建设和提质增效为重点，以骨科“预防、治疗、康复”业务发展为主线，主动适应经济发展新常态和“互联网＋”新业态，与兄弟单位加强合作，为加快建设健康河南、增进群众健康福祉做出新贡献。
二、机构设置
医院现在是国家中医骨伤诊疗中心，国家临床重点专科建设单位（骨伤科、康复科、风湿病科、护理学），国家中医重点专科项目建设单位（骨伤科、康复科、风湿病科、护理学、推拿科、肿瘤科）和国家中医药管理局骨伤协作组大组长单位，国家中医药管理局重点学科建设单位（中医骨伤科学、临床中药学），国家博士后科研工作站，国家药品临床研究基地，国家组织工程中心河南分中心，国家工伤康复试点机构，河南省骨科疑难疾病国际会诊中心，河南省中医骨伤工程技术研究中心以及20多个省级骨伤骨病研究治疗中心。
第三部分2020年度河南省洛阳正骨医院决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为217626.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加7026.29万元，增长3.34%。主要原因是因疫情影响病人数量稍有增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计177919.79万元，其中：财政拨款收入13158.48万元，占7.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入164231.06万元，占92.31%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入530.25万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计198049.55万元，其中：基本支出156168.29万元，占78.85%；项目支出41881.26万元，占21.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为41979.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-9824.15万元，下降-23.40%。主要原因是专项拔款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6213.97万元，占支出合计的3.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-1996.43万元，下降-24.32%。主要原因是基建项目支出减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6213.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6213.97万元，占100%；外交（类）支出0万元。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5049.30万元，支出决算为6213.97万元，完成年初预算的123.07%。其中：
1．208（类）05（款）02（项）。年初预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%。
2．210（类）99（款）01（项）。年初预算为1451万元，支出决算为1306.8万元，完成年初预算的90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:新冠疫情影响外出培训人员减少，从而减少了费用。
3．210（类）02（款）02（项）。年初预算为3292万元，支出决算为3292万元，完成年初预算的100%。
4．206（类）03（款）02（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
5．206（类）02（款）09（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3306.30万元。其中：人员经费3306.30万元，主要包括：基本工资、离休费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为19227万元。主要用于设备购置和基建。
九、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备39台（套），单位价值100万元以上专用设备83台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额 :事业单位在当年收入不足以安排当年支的情况下 ,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,
指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41030402000144
